Por favor a quem puder dar uma força!
Seguinte, espero que de para entender...
estou fazendo um script para confirmar pagamento assim:
digamos que o cliente tem 5 faturas vencendo no mesmo dia ou em alternado ou vencidas.
ta tabela fica + - assim:
Farura = 01 cliente =2 valor R$5,00 vencimento = 10/12/2008 valor_pago= status = off
Farura = 02 cliente =2 valor R$10,00 vencimento = 10/12/2008 valor_pago= status = off
Farura = 03 cliente =2 valor R$15,00 vencimento = 10/12/2008 valor_pago= status = off
Farura = 04 cliente =2 valor R$13,00 vencimento = 10/12/2008 valor_pago= status = off
Farura = 05 cliente =2 valor R$12,00 vencimento = 10/12/2008 valor_pago= status = off
para fazer o pagamento eu seleciono quantas faturas quiser e mandar fazer o pagamento
o que eu quer fazer e o seguinte digamos que o cliente fez um pagamento de R$50,00
entaum fica R$5,00 devedor. como eu mudo os status de cada fatura e lançar o valor correspondente a fatura no campo valor_pago no mesmo envio?
a fatura que não dê para liquidar o status continuar off.
se alguem ai entender por favor, de essa força ai!!
Fico grato e que Deus abençoe.
Edição feita por: k9studio, 12/12/2008, 22:01.
